尊敬的客户 您好:
针对审核需要准备的工作,我们建议贵司重点关注以下信息:
一. 组织体系:如企业名称、注册和审核地址、认证范围、员工人数,质量手册。
二. 企业资质:营业执照是否过期并进行了年检;若有生产许可证和特殊行业资质要求的,资质证书是否在有效期内,若有效请传真至本公司,若已失效,需先申请新的资质证书,方可安排审核。
三. 体系运行相关记录:
1. 体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书)
2. 文件发放、更改、作废、回收的记录;(4.2.3)
3. 内部审核计划、检查表、不符合项报告、内审报告;(8.2.2)
4. 管理评审计划、管评记录(输入、输出信息)、管评报告;(5.6)
5. 是否按体系文件规定形成了运行记录;如生产任务书,生产日报表,成品率统计表等(7.5.1)
6. 基础设施维护、保养的资料;(6.3);合同或订单的评审资料;(7.2.2)
7. 供方评审资料;如合格供方清单,供方评定表等(7.4.1)
8. 计量器具的检定或校准报告,且在规定的交效期内;如:计量器具清单、外校报告、内校作业指导书,内校记录等(7.6)
9. 若有设计开发应包括这方面的记录、有产品型式试验要求的包括型式试验报告;如果没有规定则可不准备
10. 质量目标分解、完成情况的统计分析。(5.4.1);
11. 进货检验、制程检验、*终检验记录或报告。(8.2.4)
12. 客户满意度调查资料;如客户满意度调查及汇总分析。(8.2.1)
13. 员工培训资料或相关资质证书(6.2);纠正措施、预防措施报告;(8.5)
14. 是否有认证范围内需执行的相关产品标准;